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中心血站2016年部门决算及三公经费公开
阿克苏地区行政公署 www.aks.gov.cn 发布日期:2017-07-28 浏览次数: 文章来源: 字号:[ ]

第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况
       (一)部门职能:
 1、贯彻执行国家、自治区有关血液行业的方针、政策、法规,拟订地区相关规定并组织实施和监督检查。
2、为阿克苏地区八县一市提供血液制品。
3、完成地委,行署,地区卫生局,交给的其他任务。
(二)机构设置情况:
阿克苏地区中心血站为差额事业单位,现位于阿克苏市文化路32号,创建于1990年1月,2004年2月库车分站成立。6个职能科室(综合办、献血服务科、对外联络部、成分科、检验科、质控科),1个分站(库车分站)。
(三)人员编制:
 人员编制35人,现有差额事业编制35名;
 截止2016年末,实有人数30人,工勤人员1名,现有退休人员9名。
 二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,阿克苏地区血站决算为本级决算,无下属单位。
第二部分阿克苏地区中心血站2016年度部门决算报表
部门决算数据见附件

第三部分地区中心血站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年我单位总收入15343032.56元,其中财政拨款收入6309415.79元,占总收入比重为41%。
2016年我单位总支出22478657.20元,上年结转8124853元(为库车分站建设资金),其中基本支出7220982.79元,占总支出比重为32%;项目支出15257674.41元,占总支出比重为68%。
二、部门收入情况说明
2016年我单位总收入15343032.56元,其中财政拨款收入6309415.79元,行政事业单位离退休费收入897683元,公共卫生收入7626758.41元,其他医疗卫生与计划生育收入500000元,其他收入9175.36元(银行利息)。
三、部门支出情况说明
2016年我单位总支出22478657.20元,其中:基本支出:行政事业单位离退休支出897683元,公共卫生支出6323299.79元,项目支出:公共卫生支出14619674.41元(包含上年结转库车分站建设资金),其他医疗卫生与计划生育支出638000元。
四、部门结转结余情况说明
2016年年末结转989228.36元,基本支出结转9175.36(银行利息),项目支出结转和结余980053元,为自治区卫生厅拨付的艾滋病防治经费。
自治区卫生厅艾滋病防治专项资金拨付时间较晚,未来得及开展工作,结转至2017年结余额度。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年我单位三公经费支出共计175853.56元,较上年193361.87元减支17508.31元,下降约9%,其中公务用车购置及运行维护费175853.56元,较上年193361.87元减支17508.31元,下降9%。主要原因是厉行节约,严格控制经费三公经费支出。;接待费支出0元,与上年相同,主要原因主要原因是严格控制接待费支出,厉行节约。;2016年会议费0元,较上年相同;培训费0元,较上年1100元减支1100元,主要为厉行节约,严格培训费支出,单位人员驻村人数增多,培训减少。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年我单位年初预算安排15127706元,与决算15343032.56元,相比差额215326.56元。决算数较多的原因为有人员增加,工资等社保增加,以及社保局养老金核算。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本年度95699.28元,较上年度88869.09元,增加6830.19元,上升约7%,原因主要为人员增加。
(二)部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆。均为采血,送血专业用车。
八、专业名词解释
“三公”经费:纳入地区财政预决算管理的“三公”经费,是指地区本级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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