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经信委2016年度部门决算及三公经费公开
阿克苏地区行政公署 www.aks.gov.cn 发布日期:2017-07-28 浏览次数: 文章来源: 字号:[ ]

经信委2016年度决算公开填报说明
一、部门机构基本情况说明
根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈阿克苏地区行政公署机构改革方案〉的通知》(新党办发〔2011〕44号),设立阿克苏地区经济和信息化委员会(以下简称地区经信委),主要是贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策,提出地区新型工业化、信息化发展战略和政策建议;协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;制定地区经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施。
2011年12月9日,根据地区行署办〔2011〕194号文《关于印发阿克苏地区经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求,地区经济和信息化委员会设6个内设机构:分别为办公室、产业政策科、经济运行科、规划与投资科、环境和资源综合利用科、信息化工作科、监察室。
截止2016年末,阿克苏地区经济和信息化委员会核定编制41人,实有在职人数33人(其中行政编制19人,事业编制6人,工勤编制3人,参公编制5人),离退休人员59人。
二、财政收支情况说明 
(一)财政拨款情况
本年度实际收到的公共预算财政拨款收入12090236.89元,年初结转结余预算财政拨款收入  636000元; 
(二)财政支出情况
本年度公共预算财政支出12730827.60元。其中:
1、基本支出8280862.60元,其中人员经费支出7606011.18元,日常公用经费支出674851.42元; 
2、项目支出4449965.00元;
(三)上年结转和结余以及指标变动情况
本年基本支出中人员经费支出760.6万元,比上年897.74万元减少了137.14万元,比上年减少了15%,减少的主要原因是2016年有四人退休及退休人员养老金由社保支出。
本年基本支出中日常公用经费支出67.49万元,上年度支出50.72万元,比上年增加16.77万元,增长了33%。增长的主要原因为,本年度我委举办各种会议增多,承办各种博览会以及地产品交易会,造成差旅费及车辆维护费等基本公用日常公用支出增加较多,另外搬迁办公室车辆使用频率大幅增加,导致车辆维护费等基本公用日常公用支出增加较多。
本年项目支出445万元,上年支出147.87万元,比上年增加297.13万元,增长了200%。增加原因为2016年规上企业补助资金175万元计入我单位项目支出,还有2016年第三届地产品交易会经费100万元(大部分为鹏达公司支出)全部计入我单位项目支出,导致我单位项目支出大幅增加。
净资产本年度为139.28万元,上年为195.32万元,本年比上年减少了56.04万元,减少了28.69%。减少的主要原因为本年度减少散装水泥基金 63.6万元,增加固定资产7.5535万元导致净资产减少。
本年末无结余。
三、决算数据其他需要说明的情况
1、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表四)。
“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,我委其他收入4590.71元为本年度帐户利息收入。
2、“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等为往来账款情况。说明如下:
我委在“资产负债简表”中 “其他应付款”余额为12286401.76元,主要是散装水泥保证金和新型墙体材料使用保证金9054367.29元,二轻改制组遗留问题、地区肉联厂遗留问题经费1334348.12元,财政代管资金(职工集资房款等)1897686.35元等。
“其他应收款”余额为11760605.15元,其中主要为财政收回散装水泥基金、墙改专项资金8829000元,收回基本户资金782474元,财政代管资金(职工集资房款等)1964175.05元,市法院宏庆石油公司民事裁定划款45558.73元等。
4、“三公经费”金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车情况说明:
我委现有公务用车4辆,由于车辆购置时间较久,车辆的维修费用及运行费用较高,2015年决算车辆运行费27.61万元,本年预算数车辆运行费16.1万元,本年车辆运行费用为27.03万元,本年车辆运行费比预算数增加11.07万元,主要是各项会议增加较多,出差多造成汽车燃油费及修理费增加。
本年度接待各项目工作组的检查验收等事项相对往年持平(本年办会共计15批次,参会人员约2200人次,其中地区大型会议1次即地产品展销会)。本年公务接待费用为8.47万元。本年我委无因公出国境情况。
5、其他需要说明的问题。
基本支出决算明细表中2011399其他商贸事务支出款项对家庭和个人补助支出中“其他对家庭和个人补助支出”支付216000元,是2016年驻村人员补助。

四、专业名词解释
 “三公”经费:纳入地区财政预决算管理的“三公”经费,是指地区本级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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